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2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-03 点击:次
    徐州医科大学附属第三医院
    2017年度部门决算公开

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、部门机构设置及决算单位构成情况
    三、2017年度主要工作完成情况
    第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、机关运行经费支出决算表
    十二、政府采购支出决算表
    第三部分 2017年度部门决算情况说明
    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况
    一、部门主要职能
        徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位,是省教育厅下属徐州医科大学二级决算部门。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心脏内科、呼吸内科等特色专科,其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、市直和铁路离休干部医疗保险、铁路职工家属医疗保险、市人寿保险、市区职工工伤保险、职工生育保险的定点医疗机构,尽心尽力为徐州市及淮海经济区广大城乡居民服务。
    二、部门机构设置及决算单位构成情况
    1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括机关、后勤及26个医学专科、10个住院病区、12个医技科室。本部门无下属单位。
    2. 从决算单位构成看,纳入徐州医科大学附属第三医院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
    三、2017年度主要工作完成情况
    本年年初预算收入:财政基本补助3902万,事业收入7500万。
    年终决算收入:财政补助收入总计5002万,其中财政基本补助3902万,追加1100万设备购置财政补助,财政补助执行率100%。2017年财政基本补助与上年相同。
    本年事业收入5982.57万元,平均月收入498.55万元,当年预算事业收入7500万,完成了预算的79.77%,与去年的7036.8万元相差较大,减少了1054.23万元。
    本年年初预算基本支出11402万,决算基本支出11109.75万元,预算执行率97.44%。

    第二部分 徐州医科大学附属第三医院2017年度部门决算表























    第三部分  2017年度决算情况说明
    一、收入支出总体情况说明
        徐州医科大学附属第三医院2017年度收入总计10984.57万元,支出总计11235.35万元,与上年相比年度总收入减少了164.23万元,减少1.47%,支出总计增加1552.32万元,增长16.03%。主要原因是老虎机国际娱乐自2017年1月起给在职职工按新工资标准缴纳住房公积金,同时按照省人社厅的布署,事业单位将于2014年10月份起统一纳入社保统筹,在职人员需按人社厅的标准计算并上缴基本养老金和职业年金。老虎机国际娱乐自2017年7月份起对在职工职工按标准预扣养老金和职业年金,并对应发工资作相应调增,形成人员支出较上年增加较多,导致人员经费支出比2016年有所增长。其中:
    (一)收入总计10984.57万元。包括:
    1.财政拨款收入5002万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加900万元,增长21.94%。主要原因是2017年新增2个专项拨款,共计1100万元。
    2.上级补助收入0元。
    3.事业收入5982.57万元,为徐州医科大学附属第三医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1054.23万元,减少14.98%。主要原因是医院经营困难,病人较少。
    4.经营收入0万元。
    5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。与上年相比减少10万元,减少100%。主要原因是2017年度有市财政下拨医改专项补助10万元。
    7.用事业基金弥补收支差额1225.18万元,本项目为医院使用以前年度积累形成的事业基金弥补当年收支缺口的金额。
    8.年初财政专项结转125.6万元,主要为上年专项资金结转本年使用的余额,现已在本年度使用完毕。
    (二)支出总计11235.35万元。包括:
    1.本年度教育支出3781.6万元,与上年相比增加79.2万元,增长2.14%,主要用于2017年在职人员工资调增。
    2.本年度医疗卫生与计划生育支出6847.79万元,与上年相比增加1325.66万元,增长24%,主要原因是老虎机国际娱乐自2017年1月起给在职职工按新工资标准缴纳住房公积金,同时按照省人社厅的布署,事业单位将于2014年10月份起统一纳入社保统筹,在职人员需按人社厅的标准计算并上缴基本养老金和职业年金。老虎机国际娱乐自2017年7月份起对在职工职工按标准预扣养老金和职业年金,并对应发工资作相应调增,形成人员支出较上年增加较多。
    3.本年度住房保障支出605.95万元,与上年相比增加147.44万元,增长32.16%,主要原因是2017年调增住房公积金基数。
    4.结余分配0万元,本项目为单位当年事业收支结余用于分配的情况。由于医院本年度亏损,无法再进行结余分配。上年度结余分配为1340.17万元,相比减少100%。
    5.年末财政专项结转1100万元,为单位财政专项资金结转至下年使用的项目资金。
        二、收入决算情况说明
        徐州医科大学附属第三医院本年收入合计10984.57万元,其中:财政拨款收入5002万元,占45.54%;上级补助收入0万元;事业收入5982.57万元,占54.46%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
     
     
    图1:收入决算图


     三、支出决算情况说明
        徐州医科大学附属第三医院本年支出合计11235.35万元,其中:基本支出11109.75万元,占98.89%;项目支出    125.6万元,占1.11%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    图2:支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        徐州医科大学附属第三医院2017年度部门决算财政拨款总收入5002万元,财政拨款总支出4027.6万元。与上年相比,财政拨款收入增加900万元,增长了21.94%;支出增加51.2万元,增长了1.28%。主要原因是2017年财政拨款收入增加两个专项款,共计1100万元。2016年度当年财政专项支出发生74.4万元,结转的125.6万专项按照合同规定,于2017年度支付完毕。
    五、财政拨款支出决算情况说明
        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州医科大学附属第三医院2017年财政拨款支出4027.6万元(含上年结转专项125.6万元),占本年支出合计的35.85%。与上年相比,财政拨款支出增加51.2万元,增长1.29%。主要原因是2016年度当年财政专项支出发生74.4万元,结转的125.6万专项按照合同规定,于2017年度支付完毕。
        徐州医科大学附属第三医院2017年度财政拨款支出年初预算为3902万元,支出决算为4027.6万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度结转的125.6万项目补助,按照合同规定,于2017年度支付完毕。其中:
    (一)一般公共服务(类)
    1.教育支出。年初预算为3656万元,支出决算为3781.6万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度结转的125.6万项目补助,按照合同规定,于2017年度支付完毕。
    2.住房保障支出。年初预算为246万元,支出决算为246万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
    (二)公共安全(类)
    1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2017年度财政拨款基本支出3902万元,其中:
    (一)人员经费3902万元。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助等人员支出。
    (二)公用经费0万元。公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州医科大学附属第三医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3902万元,支出决算为4027.6万元,完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度结转的125.6万项目补助,按照合同规定,于2017年度支付完毕。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3902万元,其中:
    (一)人员经费3902万元。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助等人员支出。
    (二)公用经费0万元。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费决算支出0万元。
    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
    (1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
    (2)公务用车运行维护费决算支出0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
    3.公务接待费0万元。其中:
    (1)外事接待支出0万元,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
    (2)国内公务接待支出0万元,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。徐州医科大学附属第三医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。2017年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
    徐州医科大学附属第三医院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。2017年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
    十一、机关运行经费支出决算情况说明
    2017年本部门机关运行经费支出0万元,与2016年相同。
    十二、政府采购支出决算情况说明
    2017年度政府采购支出总额125.6万元,其中:政府采购货物支出125.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
    十三、其他重要事项说明
    (一)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备8台(套)。
    (二)预算绩效评价工作开展情况
    本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0元。
    (三)国有资本预算收支决算情况
    本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元
     
     
     
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
    十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

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